售后单：发起、受理与跟进

定位：把原订单的问题、处理方案、费用和后续询盘放在一张售后单里跟进。

前置：已登录，能查看原订单，并以售后当事公司的身份操作。

入口：https://www.0so.com/_erp/after-sales；发起时从原订单详情的「售后单」区进入。

1. 从原订单发起

同一原订单可以有多张售后单。先看已有记录，避免把同一个问题重复发起。

详情顶部的按钮按当前状态和你能代表的一方出现，按钮旁会标出公司。操作前先核对公司；「说明」用于记录本次动作的理由。

状态	怎么处理
「待受理」	受理方点「受理」，进入「处理中」
「处理中」	维护问题与「处理方案」「责任方」「质保判定」「供应商 RMA 号」「寄回快递单号」「寄出日期」「收到日期」；按实际情况记录费用
「待审批」	相应公司处理「批准」或「驳回」；受理方可「撤回审批」。驳回后回到处理中，修改方案后再提交
「已结案」或「已撤销」	查看原记录；另一个问题可点「再开一张关联售后单」

费用要分别记录「承担方」「金额」「币种」。需要审批的方案先「提交审批」，相关审批完成后再「结案」；不需要审批的方案可在条件满足时结案。批准方案不会自动完成退货、退款或补发，实际业务仍在关联询盘、订单、物流或财务里办理。

申请方需要撤销时点「撤销」并写明原因。详情还可查看「审批记录」「状态历史」与「沟通」。

受理方需要继续向自己的上游求助时，用「向上游升级」。在新单里确认售后跳、产品与数量，可以选择「带上问题描述」和需要带上的下游附件；不是把下游的全部内容自动公开给上游。

需要补发、换货等后续业务时，在「挂接的询盘 / 订单」区点「发起售后询盘」，按正常建单流程保存或提交。已有业务单据可填「询盘 / 订单编号」后点「补挂询盘 / 订单」，挂错时用「解除挂接」。售后来源会在相应订单显示，订单列表也可按「只看售后」或「排除售后」筛选。

列表可按状态、操作一方、问题类型、对方公司、原订单号、日期、品牌、责任方、处理方式和质保判定筛选。点一条进入详情；列表未显示完时点「加载更多」。

「售后统计」只覆盖已录入的售后单，显示单数、结案时长和按币种列出的本方承担费用，可按品牌或对方公司分组。计算「售后率」前要选择原订单起止日期；没有录入的线下售后不会自动计入。

看不到入口或动作时，先确认公司和原订单的可见范围；同事能用而你不能用，请本公司管理员检查授权，全公司都不能用则请客户经理核实开通情况。